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収 入 総 額 32,000,000円
支 出 総 額 32,000,000円
差 引 残 額 0円
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1．収 入 の 部 (単位 円)
| 項 目 |
予 算 額 |
前年度
予算額 |
比較増△減 |
摘 要 |
| 1．会 費 |
8,845,200 |
9,180,200 |
△ 335,000 |
学校・生徒割学校124 分校1 |
| 2．補 助 金 |
900,000 |
900,000 |
0 |
県補助金 |
| 3．助 成 金 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
安全振興会 |
4．賠償補償
助 成 金 |
16,624,000 |
17,224,000 |
△ 600,000 |
安全振興会 |
| 5．雑 収 入 |
781,106 |
1,058,540 |
△ 277,434 |
預金利子・事務手数料 |
| 6．繰 越 金 |
2,849,694 |
2,497,260 |
352,434 |
前年度繰越金 |
| 計 |
32,000,000 |
32,860,000 |
△ 860,000 |
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2．支 出 の 部 (単位 円)
| 項 目 |
予 算 額 |
前年度
予算額 |
比較増△減 |
摘 要 |
| 1．会 議 費 |
550,000 |
550,000 |
0 |
役員会 |
| 2．事 業 費 |
24,986,000 |
25,529,000 |
△ 543,000 |
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| (1)研修費 |
5,010,000 |
4,910,000 |
100,000 |
指導者研修 630,000
地区別研修 430,000
全国高P大会 1,850,000
東海P大会 800,000
特別委員会 400,000
海外研修 800,000
就職問題セミナー 100,000
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| (2)青少年健全育成活動費 |
280,000 |
280,000 |
0 |
善行表彰費 280,000
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| (3)会報発行費 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
印刷費、送料 |
| (4)負担金 |
1,222,000 |
1,265,000 |
△ 43,000 |
全国P 1,098,000
東海P 112,000
その他 12,000 |
| (5)表彰費 |
350,000 |
350,000 |
0 |
表彰記念品 |
| (6)保険料 |
16,924,000 |
17,524,000 |
△ 600,000 |
賠償責任補償保険料・事務費 |
| 3．事務局費 |
5,088,000 |
5,338,000 |
△ 250,000 |
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| (1)給料諸手当 |
4,188,000 |
4,438,000 |
△ 250,000 |
給 料(4名)
職員手当
社会保険・雇用保険 |
| (2)旅費 |
450,000 |
450,000 |
0 |
全国・東海大会等役員・職員出張旅費 |
| (3)需用費 |
450,000 |
450,000 |
0 |
消耗品費、印刷費、通信運搬費
備品、光熱、借用費 |
| 4．雑 費 |
300,000 |
300,000 |
0 |
新聞代 |
| 5．ＩＴ関連費 |
700,000 |
600,000 |
100,000 |
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| 6．退職積立金 |
250,000 |
250,000 |
0 |
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7．活動基金
積 立 金 |
10,000 |
10,000 |
0 |
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| 8．予 備 費 |
116,000 |
283,000 |
△ 167,000 |
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| 計 |
32,000,000 |
32,860,000 |
△ 860,000 |
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各費目間の流用を認める。
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